Arviointi THL:n budjetista
Arviointi THL:n budjetista käsittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) budjetin epätasapainoa vuodelle 2010. Arviointia koskeva malli on THL-budjetti.ANA.
Lisää omia ehdotuksiasi toimenpiteiksi
Sisällysluettelo |
Rajaus
Tarkoitus
Mitä toimia tulisi tehdä vuodelle 2010 siten, että
- THL:n ydintoiminnat turvataan,
- budjetti saadaan tasapainoon,
- irtisanomisia tehdään mahdollisimman vähän,
- toimintoja tehostetaan,
- toissijaisista tehtävistä luovutaan.
Rajat
- Aika: Vuosi 2010.
- Paikka: THL ja sen organisaatio.
Skenaariot
- Ei määritelty.
Tavoitellut käyttäjät
Arvioinnin toivotaan tuottavan hyödyllistä tietoa THL:n omaan taloussuunnitteluun sekä koko talon että osastojen tasolla.
Osallistujat
- Tämä on avoin arviointi. Kuka tahansa saa osallistua.
Määritelmä
Päätösmuuttujat
Lisää omia ehdotuksiasi toimenpiteiksi
Lue muiden tekemiä ehdotuksia.D↷
Kirjoita väliotsikoiden alle omia ideoitasi.
Keinoja vähentää henkilöstömenoja
- Lakkautetaan toimintoja, jotka eivät ole strategisesti tärkeitä. Mitkä ovat tällaisia?
- Avautuviin tehtäviin palkataan ihmisiä muualta THL:stä, ei ulkopuolelta.
- Avautuvia tehtäviä ei täytetä ellei se ole välttämätöntä.
- Palkoista tingitään.
Keinoa vähentää infran menoja
- Kaikille käytäville aikakytkimellä sammuvat valot, jotta sähköä ja rahaa säästyy. Valot voisivat syttyä liiketunnistimella.
Keinoja lisätä ulkopuolista rahoitusta
- Järjestetään hakemuskoulu ulkopuolisen rahan onnistumisprosentin nostamiseksi. Tämä toteutetaan siten, että seniorimmat ihmiset lukevat THL:stä jätettäviä hakemuksia etukäteen ja ehdottavat rakenteellisia ja sisällöllisiä parannuksia. Jotta ohjaaminen onnistuisi yli yksikkörajojen, kirjoitetaan hakemukset Opasnetissä THL:lle varatulla alueella. Näin saadaan isompi osaaminen käyttöön. Samalla hakijat voivat ottaa oppia toistensa hakemuksista ja ehkä kehittää yhteistyötäkin.
Osastokohtainen budjettijako
- Tämä ei ole varsinainen säästöpäätös, vaan johdon näkemys resurssien hyvästä jakamisesta osastojen kesken.
Muita säästökeinoja
- Sovitaan ministeriöiden kanssa, että menoja voi myös vähentää yhteistoiminnassa muiden valtion laitosten kanssa. Tämä tapahtuisi niin, että THL:n osaamista käytetään henkilöstö- tai muiden säästöjen saavuttamiseksi jossain muualla, ja osa tästä säästöstä laskettaisiin THL:n hyväksi.
- Järjestetään säästöideakilpailu, jossa jonkin säästökohteen ideoineelle ja toteuttaneelle ryhmälle maksetaan korvausta 1-2 % saavutetun säästön määrästä.
Vastemuuttujat
- Irtisanottujen työntekijöiden määrä
- THL:n taloudellinen tulos
- THL:n toiminnallinen tulos
Muut muuttujat
Analyysit
Kyseessä on optimointiongelma, jossa lukuisten pienten päätösten lopputuloksena pitäisi tulla tasapainoinen budjetti koko laitoksen tasolla. Pitäisi rakentaa todellisuutta vastaava optimointimekanismi. Yksi mahdollisuus on tehdä isoja leikkauksia tai jopa lopetuksia toissijaisiin toimintoihin, ja vasta jos nämä eivät riitä, tehdä juustohöyläleikkauksia kaikkialle. Tällä algoritmillä saadaan tarvittavat leikkaukset kuvattua malliinkin.
Tulos
Tulokset
- Budjettivaje vuonna 2010 on 5.6 M€, kun huomioidaan lisääntyneet tehtävät.
Päätelmät
Budjetti saadaan tasapainoon 110 henkilötyövuoden vähennyksellä tai vastaavalla rahallisella säästöllä.
Katso myös
- National Institute of Public Health and Welfare
- Assessment on Institute of Public Health and Welfare
Avainsanat
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
| id | Tiedoston nimi | Viimeksi muokattu | Koko (kB) |
|---|
Jouni T. Tuomisto: Arviointi THL:n budjetista. Opasnet 2010. (http://fi.opasnet.org/fi/Arviointi_THL:n_budjetista). Viitattu 20.05.2012.
